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新征管時代,發票管理技巧與涉稅風險管控

新征管時代,發票管理技巧與涉稅風險管控

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課程簡介

作為一個優秀的稅務人員,您是否已經了解:
? 如何建立全員參與的稅務內控體系
? 如何識別和評估企業稅務風險
? 企業經營決策中的稅務風險有哪些?
? 新個人所得稅法實施,財務人員及企業會面臨哪些風險?
發票不僅是財務收支的法定憑證,也是會計核算的原始憑證和稅務稽查的重要依據。
? 如何解決電子發票重復報銷的風險?
? 如何防范失控發票帶來的危害?
? 如何充分享受增值稅加計抵減政策?
系列票據、憑證的疑惑,成為當前企業非常緊迫和關心的現實問題。
為控制企業的稅收風險,提升稅收安全,鉑略特開設《新征管時代,發票管理技巧與涉稅風險管控》課題,課程以稅收風險管控為核心,結合經典案例為你詳細剖析票據管理要點,使企業在新的征管環境下運籌帷幄、從容面對。

【課程收益】
【新政解析】重點解析發票新規的執行細節、操作難點
【合規操作】N大實務案例剖析征管新時代發票合規操作要點
【構建體系】助您搭建全員參與的稅務內控體系
【風險預警】提高職業判斷能力及實踐能力,提前規避稅務風險

【課程內容】

模塊一 全員控稅基礎
一、企業錯誤的涉稅觀念和行為誤區
? 靠關系就能處理好稅務問題嗎?
? 稅務機關都是不講理的嗎?
? 稅務都是財務部門的事情嗎?
二、企業一般稅務風險分析
? 戰略決策的稅務風險有哪些?
? 日常經營的稅務風險有哪些?
? 資金運作的稅務風險有哪些?
三、企業稅務風險與稅務稽查風險
? 增值稅負率為什么會導致稅務稽查?
? 所得稅稅負率為什么會導致稅務稽查?
? 關聯方交易為什么會導致稅務稽查?
四、如何建立全員參與的稅務內控體系
? 內部控制體系里有稅務風控嗎?
? 稅務風控涉及哪些部門?
? 最高管理層在稅務風控中的作用?
五、如何識別和評估企業稅務風險
? 如何梳理業務流程中的稅務風險點?
? 如何確定稅務風險控制流程?
? 如何對稅務風險點進行評價?
六、企業經營決策中的稅務風險控制
? 采購環節常見的稅務風險有哪些?
? 銷售環節常見的稅務風險有哪些?
? 生產研發環節常見的稅務風險有哪些?

模塊二 稅控“法寶”之涉及全員的稅務風險
一、新個人所得稅法對全員的影響
? 哪些納稅個人受到新稅法的影響?
? 哪些扣繳義務人受到新稅法的影響?
? 新個稅法對反避稅有什么新規定?
二、扣繳義務人的預扣預交和匯算清繳
? 支付方如何確定扣繳稅款的方法?
? 收款人不愿意配合扣繳如何處理?
? 年終匯算清繳是扣繳義務人的責任嗎?
三、員工專項附加扣除信息的稅務風險
? 誰對專項附加扣除的信息負責?
? 沒有及時扣除專項附加扣除怎么處理?
? 專項附加扣除信息發送變化怎么處理?
四、除工資薪金外有其他收入的稅務風險
? 工資外還有勞務報酬的綜合所得,如何納稅?
? 有房租收入、證券買賣收入如何納稅?
? 年終匯算清繳需要填報哪些收入?
五、個人獨資、合伙企業的個稅風險變化
? 個人獨資企業能節稅嗎?
? 什么是合伙企業的先分后稅?
? 有限合伙人按經營所得納稅那還是財產轉讓納稅?
六、非居民和無住所居民納稅人如何防范稅務風險
? 什么是習慣性居住?如何判斷有無住所?
? 居民個人就需要全球納稅嗎?
? 如何管理外籍員工的個人所得稅?

模塊三 稅控“法寶”之票據控稅
一、增值稅稅率又降了
? 增值稅稅率調整后過渡期如何操作?
? 旅客運輸服務納入抵扣范圍,如何準確計算飛機票、火車票的進項稅?
? 不動產抵扣的新變化,40%留抵部分怎么處理?
二、加計抵減與留抵退稅
? 企業所得稅加計扣除VS增值稅加計抵減
? 哪些企業可以享受加計抵減?
? 如何計算進項稅的加計抵減?
? 如何進行加計抵減的轉出?
? 加計抵減如何進行賬務處理?
? 何為進項“增量留抵”?
? 哪些企業符合申請退稅的條件?
? 如何進行退稅計算?退稅具體流程又是怎樣的?
? 加計抵減額和留抵退稅能同時享受嗎?
三、增值稅的“以票控稅”
? 進項稅和發票的關系有哪些?
? 銷項稅和發票的關系有哪些?
? 免稅銷售額是否可以開票?開什么發票?
? 不征稅銷售額是否可以開票?開什么發票?
四、增值稅專用發票
? 哪些情況可以開具專用發票?
? 哪些情況不可以開具專用發票?
? 專用發票的領用、開具、作廢和紅沖有哪些要求?
五、普通發票
? 哪些情況只能開具普通發票?
? 哪些情況下普通發票也可以抵扣?
? 普通發票的領用、開具、作廢和紅沖有哪些要求?
六、電子發票
? 電子發票有哪些利和弊?
? 電子發票給財務帶來哪些新挑戰?
? 電子發票的管理應注意哪些細節?
七、票、表、稅的比對
? 發票、申報表和稅額的關系是什么?
? 如何從發票金額比對申報表?
? 如何從申報表比對實際納稅金額?
八、金稅三期對增值稅的管控
? 發票使用量和稅負率的關系?
? 開票銷售額和稅負率的關系?
? 稅務機關如何對稅負率進行監控?
? 什么是合理的稅負水平?
九、企業所得稅的扣除憑證
? 哪些憑證可以在企業所得稅前扣除?
? 什么情況下可以使用內部憑證在稅前扣除?
? 向支付個人款項一定需要發票嗎?
十、普通發票管理對所得稅的影響
? 普通發票上什么信息是必須的?
? 為什么開具票必須使用代碼?
? 稅務如何通過普通發票對業務進行管控?
十一、非發票但可以在稅前扣除的憑證
? 銀行結算單據可以稅前扣除嗎?
? 行政事業單位收據可以稅前扣除嗎?
? 航空公司行程單和火車票的區別?
? 哪些會計原始憑證可以扣除?

參課須知

參會費用涵蓋會議資料、茶點以及午餐。
線下課程參與須知:
1、如確認參加此課程,請盡快與您的客戶代表聯系或在線注冊,以便為您保留席位;
2、如您有問題希望與演講嘉賓互動及咨詢,請盡快將您的問題提交給我們,本次課程問題收集將于8月12日下午17: 00截止,請于此時間之前將問題發送至指定郵箱,我們會安排您與嘉賓互動,互動機會有限,請從速報名。互動問題提交郵箱:[email protected]
3、課程確認函將于課程前1 - 3個工作日發送至參會代表郵箱,屆時請注意查收,若未如期收到請及時致電咨詢;
鉑略財務培訓客服電話:400 616 3899;
4、鉑略財務培訓不排除課程嘉賓因臨時時間變動無法如期出席的可能,如發生類似情況,我們將第一時間通知參會代表;
5、鉑略財務培訓對上述內容具有最終解釋權,課程參與細則請詳見報名表格中的相應條款。

講師介紹

李兆嬰

高級合伙人

上海四達會計師事務所

李先生曾先后服務于銀行、 著名的500強制造企業、咨詢公司、會計事務所等,為數家知名500強企業提供過咨詢服務,其中包括輝瑞、通用汽車、中國建筑、百事食品、惠普等。李先生曾任某四大事務所的培訓部高級經理,負責北京、上海和香港等多地的中國稅務培訓工作,授課風格縝密、詳實,善用案例。擅長話題包括:國際稅、稽查與企業內部風險控制等。 李先生是英國特許公認會計師(ACCA)、加拿大特許專業會計師(CPA CGA)、中國注冊稅務師(CTA)、復旦大學會計碩士。

最近所講課程 共計55個課程

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  • 【日程】 2019年08月13日-14日-公開課-新征管時代,發票管理技巧與涉稅風險管控

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  • 【課件】 2019年08月13日-14日-公開課-新征管時代,發票管理技巧與涉稅風險管控

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